常州市台联2015年度决算信息公开

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

1.密切联系定居常州的台湾同胞，协助他们了解党和国家的方针政策；

2.主动了解和反映他们的意见和要求，鼓励并协助他们积极参政议政；

3.积极推动两岸各领域全面、直接、双向交流，为前来常州的台胞提供帮助和服务；

4.关心、协助定居台胞返乡探亲、奔丧、扫墓、访友、旅游、定居和进行各项交流活动；

5.发挥桥梁和纽带作用，加强与台湾岛内同胞及其社会团体的联系；

6.密切联系常住常州的台胞，听取他们的意见和建议，维护他们的合法权益；

7.发展同香港、澳门及旅居海外的台胞及其社会组织的联谊关系，相互沟通、增进共识。

二、部门决算单位构成情况

常州市台联下设办公室1个职能处室，实有行政编制人员2名，社会化用工1名，无下属事业单位。

三、2015年度主要工作完成情况

1.围绕中心工作，加大学习。

主要有以下几个方面：

（1）通过召开学习报告会，传达全国两会精神。

（2）组织台联专职人员参加省台联专职干部工作学习会议，加强台联专职干部的业务能力与水平。

（3）组织台籍人大代表、政协委员参加全省台联系统参政议政工作会议，提高台籍人大代表、政协委员的履职能力。

（4）开展纪念中国人民抗日战争胜利暨台湾光复70周年培训会，增强对全市中青年台胞对台湾光复历史和目前台海形势的了解。

（5）学习习近平总书记于5月4日会见中国国民党主席朱力伦的讲话精神。

（6）学习习马会上习近平的讲话精神。

（7）继续办好“常州台胞一家亲——同心QQ群”栏目。

2.积极拓展服务，探望慰问。

主要是在新春佳节、高温酷暑、婚丧乔迁之际，通过走访，开展帮扶活动，对台胞家庭进行慰问。

（1）1月底，市台联先后到金坛、溧阳及其他辖市区开展新春慰问，走访慰问老台胞、困难台胞。8月高温天气，走访慰问老台胞、困难台胞，及台情会史研究小组成员。

（2）2月16日，市台联代表台联第八届理事会全体理事们，以微信和短信的方式向全市定居台胞致以新春的问候。

（3）市台联热心服务台商，与其他五台部门一起，共同为台商牵线搭桥，对接高校人才。

（4）台联成立30周年纪念大会上，对30年来为台联发展作出积极贡献的会长、副会长、理事进行表彰和慰问。

3.开展联谊活动，凝心聚力。

2015年共开展联谊活动15次，其中两次为系列活动。

（1）1月31日，举办台联迎新春“围炉”联谊活动。

（2）3月8日，组织我市女台胞开展交流活动。

（3）3月27日，召开常州市台联台情会史研究小组工作会议，就“台联30周年庆”纪念活动制定了基本方案，并建立“台联30周年工作小组”微信群。

（4）3月30日，市台联理事会成员到常州市烈士陵园为去世孤老台胞扫墓。

（5）组织台湾地区10位12～18岁青少年来常寻找“同根同源”，走近常州，了解常州。

（6）5月20日，台联女干部赴武进慰问、关爱新市民子女的心理健康问题。

（7）4月15日，六台部门联动举办“常州居民赴台个人游广场宣传活动”，市台联组织在常台胞参加咨询活动。

（8）七一前夕，市台联机关工作人员走访慰问了在常的台湾省籍党员。

（9）7月20日，常州市台联举办“两岸同心亲子携手”2015台胞学生夏令营活动。

（10）7月30日，省台联台情研究小组来常州开展交流活动。

（11）9月14日，市台联在中秋节前夕组织市部分台胞参加“两岸中秋情”活动。

（12）9月18日至20日，赴南京参加江苏省台胞才艺表演活动暨中秋演出。

（13）10月10日重阳节前夕，组织老台胞参观常州前后北岸历史文化街区。

（14）开展台湾光复系列活动。

一是组织一场参观活动。4月15日至16日，市台联组织老台胞赴山东省参加省台联举办的踏青活动。

二是举办一场联谊会。5月26日至28日，市台联组织常州台胞参加省台联举办的全省50至60岁台胞赴浙江学习交流联谊活动。

三是开展一场专业培训。6月5日端午节前夕，邀请省台情研究小组专家来常举办“有关台湾光复的几个问题及当前岛内的热点话题”培训会。

四是组织一场爱心捐赠。6月19日上午，市台联与多部门合作开展了“两岸一家亲，爱心助老行”端午献真情公益活动。

（15）为纪念常州市台联成立30周年，组织开展“五个一”系列活动。

一是开展一次展板宣传。二是出版一本纪念画册。三是制作一部纪录短片。四是策划一次专版宣传。五是举办一场纪念大会。

4.积极参政议政，建言献策。

在2015年政协会上，台联界别提交了《关于加大城市环境综合整治的建议》等多篇提案。7月30日为法治常州建设建言献策。

5.加大宣传力度，彰显特色。

建立“常州台胞一家亲——同心QQ群”，设立时事新闻、台联动态、台胞风采、魅力常州、海峡时评等专题栏目，及时通过QQ群传递给每一位台胞，提高了台联机关服务联络台胞的工作效率。积极向省台联《江苏台联》报、市委统战部《常州统战》等报刊媒体进行多方位投稿。

第二部分  常州市台联2015年度部门决算表

（公开表样附后，共12张）

第三部分  常州市台联2015年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

（一）收支出总体情况说明

常州市台联2015年度收入、支出总计87.48万元，与上年相比收、支总计各减少2.77万元，减少3.07%。主要原因是财政拨款收入和其他收入减少。其中：

1、收入总计87.48万元。包括：

（1）财政拨款收入87.48万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少1.53万元，减少1.7%。主要原因是2015年的项目经费减少。

（2）其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比减少1.24万元，减少100%。主要原因是2015年财政取消了这项收入。

2、支出总计87.48万元。包括：

（1）一般公共服务（类）支出66.99万元，主要用于在职人员工资以及日常工作经费。与上年相比减少9.26万元，减少12.14%。主要原因是减少项目收入和人员变动原因。

（2）社会保障和就业支出12.27万元，主要用于离退休人员工资。与上年相比增加6.17万元，增长101.15%。主要原因是2015年增加了2名退休人员。

（3）医疗卫生与计划生育支出2.62万元，主要用于在职人员的医保金。与上年相比增加0.58万元，增加28.43%。主要原因是新增一名在职人员。

（4）住房保障支出5.6万元，主要用于公积金、新职工住房补贴和提租补贴。与上年相比增加0.98万元，增加21.21%。主要原因是人员变动。

二、收入决算情况说明

常州市台联本年收入合计87.48万元，其中：财政拨款收入87.48万元，占100%。

三、支出决算情况说明

常州市台联本年支出合计87.48万元，其中：基本支出60万元，占68.59%；项目支出27.48万元，占31.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市台联2015年度财政拨款收、支总决算87.48万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2.77万元，减少3.07%。主要原因是财政拨款收入和其他收入减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市台联2015年财政拨款支出87.48万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2.77万元，减少3.07%。主要原因是财政拨款收入和其他收入减少。

常州市台联2015年度财政拨款支出年初预算为81.83万元，支出决算为87.48万元，完成年初预算的106.9%。决算数大于年初预算的主要原因是工资福利、对个人和家庭补助的政策性增加所致。其中：

（一）一般公共服务（类）

群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为43.85万元，支出决算为39.52万元，完成年初预算的90.13%。决算数小于预算数的主要原因人员退休和人员流进的变动。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为6.1万元，支出决算为12.27万元，完成年初预算的201.15%。决算数大于预算数的主要原因本年度有2人退休。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.77万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的94.58%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.07万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的95.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.04万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的84.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市台联2015年度财政拨款基本支出60万元，其中：

（一）人员经费55.58万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.42万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

常州市台联2015年一般公共预算财政拨款支出87.48万元，与上年相比减少2.77万元，减少3.07%。主要原因是财政拨款收入和其他收入减少。

常州市台联2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81.83万元，支出决算为87.48万元，完成年初预算的106.9%。决算数大于年初预算的主要原因是工资福利、对个人和家庭补助的政策性增加所致。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市台联2015年度一般公共预算财政拨款基本支出60万元，其中：

（一）人员经费55.58万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.42万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

3.12常州市台联2015年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出2万元，占“三公”经费的64.1%；公务接待费支出1.12万元，占“三公”经费的35.9%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，全年没有安排。

2．公务用车购置及运行费支出2万元。2015年没有购置车辆。公务用车运行维护费决算支出2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。公务用车运行维护费主要用于本单位用车的汽油费、维修费。2015年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3．公务接待费1.12万元。年内国内公务接待支出1.12万元，完成预算的52.83%，决算数小于预算数的主要原因市台联30周年纪念活动中所邀请省台联和兄弟城市台联领导接待费纳入专项经费。2015年使用财政拨款开支的国内公务接待3批次120人次。主要为接待省台联和兄弟城市台联。

常州市台联2015年度财政拨款安排的会议费决算支出9.91万元，完成预算的198.2%，决算数大于预算数的主要原因市台联30周年纪念活动会议费。2015年度全年召开会议24个，参加会议392人次。主要为召开市台联30周年系列纪念活动和纪念台湾光复70周年系列活动，及传统节目组织台胞开展各种茶话会、座谈会等。

常州市台联2015年度财政拨款安排的培训费决算支出0.96万元，完成预算的39.67%，决算数小于预算数的主要原因培训活动场地多利用行政中心会议室召开，节省费用。2015年度全年组织培训5次，组织培训96人次。主要为培训台情会史、台湾光复及岛内局势等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

常州市台联无政府性基金，故也没有政府性基金预算和支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出4.42万元，比2014年增加0.14万元，增长3.27%，基本保持去年水平。稍有增长的主要原因是人员变动和几项较大活动的开支略有增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

本单位2015年没有采购预算和支出，故本表无数据。

十三、国有资产占用情况

截至2015年12月，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车，至年底已经封存；单位没有价值200万元以上大型设备。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3、一般公共服务：指统战事务、群众团体、其他共产党事务支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。/uploadfile/tzb/2016/1111/20161111093250_67958.rar